ESG專區
內部稽核與法規遵循
內部控制與稽核
中醫大附醫為保障營運效能之提升、資產之安全及財務報導之可靠性,訂有「內部控制及稽核作業實施辦法」(以下簡稱本辦法),以人事、財務、營運等作業程序、內部控制點及稽核作業規範為其範圍;設有稽核委員會執行稽核作業,以利提早發現制度闕漏、防止舞弊發生與糾舉不足之管理機制,並確保各項內控制度合理性及有效性。
稽核委員會每年依院內案件、他院案件及社會事件等訂定稽核專案,由委員會成員組成稽核小組執行稽核作業,且於委員會上報告執行進度及結果;如發現問題及異常狀況,將回饋單位且於委員會中提報改善,持續追蹤至完成改善。2022年稽核結果無異常。
法規遵循
中醫大附醫重視全院同仁之誠信與法規認知,依據相關法規之標準訂定各項內部作業辦法,並因應主管機關法令之變動隨時予以調整,以利機構全體人員之遵守;邀請外部學者、業界專家到院上課,不定期安排通識課程或全院演講,進行法規、醫病溝通、病歷記錄、醫療糾紛等教育訓練。2019 至2022 年共舉辦12 場次專題授課演講。此外,每4 年主辦一次「臺中醫法論壇」,邀集全國醫界與法界先進主講,廣邀外部人士與會參加。最近一期舉辦主題為「再生醫療之臨床應用與倫理課題」,期望透過群體溝通形成共識,強化與提升同業人員法律知能與落實遵循。
謹遵政府相關法令,各單位亦定期了解法令避免違反相關規範,重大違規之定義以因人為錯誤或設備失靈,危及機構營運安全,或相關主管機關之「情節重大」定義,2022 年未發生經濟、社會、環境面重大事件或重大違規案件之情事。惟因員工人數持續成長,身心障礙員工聘用人數雖已逐年增聘但仍未達足額,2022 年為50 人,不足額6 人部分依法按月繳納代金,全年累計罰款12 次,累計繳納代金約179 萬元。本院透過提供友善環境、不斷調整身心障礙進用策略,積極對外招募、對內實施保障編缺,協助身心障礙工作者申請工作所需的輔具補助,期許提供身心障礙者更多合適的就業機會,並保障其工作權益及安全。